Auszug - Festsetzung des Wirtschaftsplanes für 2011 einschl. Investitionsplan, Stellenübersicht sowie Finanzplan des Eigenbetriebes Kreismusikschule  

Sitzung des Betriebsausschusses der Kreismusikschule
TOP: Ö 6
Gremium: Betriebsausschuss "Kreismusikschule des Landkreises Diepholz" Beschlussart: ungeändert beschlossen
Datum: Di, 07.12.2010 Status: öffentlich/nichtöffentlich
Zeit: 17:00 - 17:50 Anlass: Sitzung
Raum: Sitzungssaal des Kreishauses Syke
Ort: Amtshof 3, 28857 Syke
VO/2010/119 Festsetzung des Wirtschaftsplanes für 2011 einschl. Investitionsplan, Stellenübersicht sowie Finanzplan des Eigenbetriebes Kreismusikschule
   
 
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage KMS
Unterzeichner/in:1. Steinkühler (päd. Leiter)
2. Reinhardt (kaufm. Leiterin)
Federführend:Eigenbetrieb 44 - Kreismusikschule   
 
Wortprotokoll
Beschluss
Abstimmungsergebnis

Wortprotokoll:

Zum Wirtschaftsplan 2011 verweist Frau Reinhardt auf den ausführlichen Vorbericht, der als Anlage zur Sitzungsvorlage versandt wurde.

 

Besonders zu bemerken ist, dass die Höhe des Zuschussbudgets von 1.475.000 EUR auch für 2011 gehalten werden kann, obwohl Kostensteigerungen und Tariferhöhungen einzukalkulieren waren. Die vom Eigenbetrieb in den vergangenen Jahren eingeleiteten und durchgesetzten Maßnahmen, wie z. B. Profiländerung, Anpassung der Gebühren, sparsame Haushaltsführung usw. haben sich als wirksam erwiesen.

 

In den letzten Jahren ist aufgrund der äußerst sparsamen Haushaltsführung ein Investitionsstau entstanden, der dringend abgebaut werden muss. Im Jahr 2011 soll als erste Maßnahme in allen Unterrichtsgebäuden die Bestuhlung ausgetauscht werden, die sehr abgenutzt ist und eine schlechte Außenwirkung hat. Es sind deshalb insgesamt 40.000 EUR an Investitionen für Gegenstände des Anlagevermögens veranschlagt worden, die nur durch 20.000 EUR  Einnahmen aus Abschreibungen gedeckt sind und deshalb eine Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 20.000 EUR vorzusehen ist. Entsprechende Mittel stehen in der Rücklage zur Verfügung.

Beschluss:

Beschluss:

Der Wirtschaftsplan 2011 für die Kreismusikschule des Landkreises Diepholz, einschließlich Investitionsplan und Stellenübersicht, wird beschlossen. Der Finanzplan wird zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis:

Abstimmungsergebnis:

Einstimmig