Vorlage - VO/2014/198  

Betreff: Beschluss über den Wirtschaftsplan 2015 einschließlich Investitionsplan, Stellenübersicht und Finanzplan der Kreismusikschule
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage KMS
Unterzeichner/in:1. Wegert (päd. Leiter)
2. Bauer (kaufm. Bereich)
Federführend:Eigenbetrieb 43 - Volkshochschule   
Beratungsfolge:
Betriebsausschuss "Kreismusikschule des Landkreises Diepholz" Vorberatung
09.12.2014 
Sitzung des Betriebsausschusses der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz ungeändert beschlossen   
Kreistag Entscheidung
22.12.2014 
Sitzung des Kreistages ungeändert beschlossen   
Anlagen:
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015  

Beschlussvorschlag:

  1. Dem Kreistag wird vorgeschlagen, den Wirtschaftsplan 2015 für die Kreismusikschule des Landkreises Diepholz, einschließlich Investitionsplan und Stellenübersicht sowie unter der Voraussetzung der dargestellten Notwendigkeit eine Rücklagenentnahme zu beschließen. Der Finanzplan wird zur Kenntnis genommen.

 

  1. Die Betriebsleitung wird beauftragt, im ersten Halbjahr 2015 die Struktur der Kreismusikschule des Landkreises Diepholz zu überprüfen und erste Maßnahmenvorschläge für weitere Entwicklungen zu erarbeiten.

 


Sachverhalt:

Aufgrund der Vorjahresergebnisse sowie der aktuellen Entwicklung der Erträge und

Aufwendungen wurden die Ansätze für das Wirtschaftsjahr 2015 ermittelt.

Wegen der Einzelheiten wird auf die Erläuterungen im Vorbericht verwiesen. Weitere

Informationen werden zusätzlich in der Sitzung gegeben.

 

Die derzeitige wirtschaftliche Situation führt dazu, dass in 2015 bereits erste Vorschläge zu strukturellen Maßnahmen unterbreitet werden.

 


Anlage/n:

Anlagen

Vorbericht des Wirtschaftsplans 2015

Wirtschaftsplan 2015             

Investitionsplan             

Stellenübersicht                           

Finanzplan

Erfolgsplan

Finanzplan

Vermögensplan

 

Anlagen:  
  Nr. Name    
Anlage 1 1 Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 (567 KB)