Vorlage - 119/2005  

Betreff: Budget 2006 für den Bereich Kultur
Status:öffentlichVorlage-Art:Vorlage öffentlich
Unterzeichner/in:Verwaltung
Federführend:FD 40 - Bildung Bearbeiter/-in: Schweers, Anja
Beratungsfolge:
Schulausschuss
02.11.2005 
16. Sitzung 2005 (16. Sitzung VII.) Ausschuss für Bildung und Kultur (offen)   

Haushalt Kultur 2006

Haushalt Kultur 2006

 

 

Die Haushaltsansätze folgender Produkte sind dem Kulturbereich zugeordnet:

                                                                                                                 

1.           Produkt 4031 - Kreismedienzentren                                               

2.           Produkt 4041 - Kultur und Sport                                                      

3.           Produkt 4045 - Kreismuseum 

 

4031 – Kreismedienzentren

 

 

 

Vergleich

 

HJ 2006

HJ 2005

 

 

 

Ausgabe VWH

243.631,94 €

261.447,02 €

- Personalausgaben

201.691,94 €

215.407,02 €

- Sächl.Verw.u.Betriebsaufwand  

41.940,00 €

46.040,00 €

 

Einnahme VWH

 

420,00 €

 

420,00 €

 

Ausgabe VMH

 

24.100,00 €

 

25.500,00 €

 

Zuschussbedarf

 

267.311,94 €

 

286.527,02 €

 

Die Personalausgaben verringern sich gegenüber dem Vorjahr um 13.715,08 € (= 6,37 %).

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Bei den Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird eine Einsparung in Höhe von insgesamt 4.100,00 € (= 8,91 %) erzielt.

 

Durch weitere Einsparungen im Vermögenshaushalt, wird das Budget des Produktes 4031 insgesamt um 19.215,08 €  (= 6,71 %) gekürzt.

 

 

4041 - Kultur und Sport

 

 

 

Vergleich

 

HJ 2006

HJ 2005

 

 

 

Ausgabe VWH

294.736,05 €

309.322,24 €

- Personalausgaben

142.896,05 €

145.482,24 €

- Sächl.Verw.u.Betriebsaufwand  

68.640,00 €

72.140,00 €

- Zuschüsse/Zuweisungen

83.200,00 €

91.700,00 €

 

Einnahme VWH

 

380,00 €

 

380,00 €

 

Zuschussbedarf

 

294.356,05 €

 

308.942,24 €

 

Neben der Kürzung der Personalausgaben, werden auch die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand gekürzt. Die Zuschüsse für die Förderung kulturelle Belange werden insgesamt um 8.500,00 € (= 9,27 %) gesenkt.

 

Das Budget des Produktes 4041 verringert sich insgesamt um 14.586,19 € (=  4,72 %).

 

4045 – Kreismuseum

 

 

 

Vergleich

 

HJ 2006

HJ 2005

 

 

 

Ausgabe VWH

502.940,00 €

500.420,00 €

- Personalausgaben

286.700,00 €

289.200,00 €

- Sächl.Verw.u.Betriebsaufwand  

216.240,00 €

211.220,00 €

 

Einnahme VWH

 

74.420,00 €

 

79.120,00 €

 

Ausgabe VMH

 

7.700,00 €

 

7.700,00 €

 

Zuschussbedarf

 

436.220,00 €

 

429.000,00 €

                                                                                                                 

Die Ausgaben für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand werden aufgrund steigender Energiekosten um 5.020,00 € (= 2,38 %) erhöht. Die Personalausgaben werden im Vergleich zum Vorjahr gesenkt.

 

Die Einnahmen verringern sich.

       

Das Budget des Produktes 4045 wird insgesamt um 7.220,00 € (= 1,68 %) erhöht.

 

 

 

 

Die Erläuterungen aus dem Produkthaushalt für die genannten Produkte sind in der Anlage beigefügt.

 

 

 

 

Der Ausschuss für Bildung und Kultur nimmt die Vorlage zu Drucksache 119/2005 „Budget 2006 für den Bereich Kultur“ zur Kenntni

Der Ausschuss für Bildung und Kultur nimmt die Vorlage zu Drucksache 119/2005 „Budget 2006 für den Bereich Kultur“ zur Kenntnis.